1. 총괄 현황
2026년 예산 집행 현황 보고
신임 대표이사님 보고용 자료입니다. 2026. 9. 28. 기준으로 작성했습니다.
예산 100 대비 집행 구성
칸 1개 = 예산의 1% (약 2,796만 원). 항목을 누르면 해당 칸만 표시합니다.
2. 사업별 현황
세부사업별 집행 현황
8개 세부사업을 예산 규모 순으로 정리했습니다. '세부 내역'을 클릭하면 부기명별 금액, 불용 사유, 담당자를 볼 수 있습니다.
3. 월별 집행계획
10~12월 집행 예정
4. 불용·이월 현황
연말 미집행 예상액
5. 주요 검토사항
주요 검토필요사항
집행 현황을 바탕으로 우선 점검이 필요한 사항을 정리했습니다.
전망
연말 예상 집행률 88.4%
- 현재 집행률 47.6%에 10~12월 집행예정(40.8%p)을 더한 수치입니다.
- 포춘캠프 명시이월액(1억 7,262만 원)을 제외한 실제 불용 예상액은 1억 5,280만 원(5.5%)입니다.
점검 필요
12월 집행 집중
- 잔여 집행예정액의 66%(7억 5,211만 원)가 12월에 몰려 있습니다.
- 장학금 5억 2,230만 원 지급과 진로진학 사업 정산을 11월 중 사전 점검할 것을 제안합니다.
결정 사항
포춘캠프 명시이월
- 사업이 2027년 2월에 종료되어 1억 7,262만 원을 2027년도로 명시이월할 계획입니다.