1. 총괄 현황
2026년 예산 집행 현황 보고
신임 대표이사님 보고용 자료입니다. 2026. 9. 28. 기준으로 작성했습니다.
예산 100 대비 집행 구성
칸 1개 = 예산의 1% (약 2,796만 원). 항목을 누르면 해당 칸만 표시합니다.
2. 사업별 현황
세부사업별 집행 현황
8개 세부사업을 예산 규모 순으로 정리했습니다. '세부 내역'에서 부기명별 금액, 불용 사유, 담당자를 확인할 수 있습니다.
3. 월별 집행계획
10~12월 집행 예정
4. 불용·이월 현황
연말 미집행 예상액
5. 주요 검토사항
대표이사님 검토 요청사항
집행 현황을 바탕으로 우선 점검이 필요한 사항을 정리했습니다.
전망
연말 예상 집행률 88.4%
- 현재 집행률 47.6%에 10~12월 집행예정(40.8%p)을 더한 수치입니다.
- 포춘캠프 이월액(1억 7,262만 원)을 제외한 실제 불용 예상액은 1억 5,280만 원(5.5%)입니다.
점검 필요
12월 집행 집중
- 잔여 집행예정액의 66%(7억 5,211만 원)가 12월에 몰려 있습니다.
- 장학금 5억 2,230만 원 지급과 진로진학 사업 정산을 11월 중 사전 점검할 것을 제안합니다.
점검 필요
집행 부진 사업
- 청소년해외문화탐방은 집행률 2.1%입니다. 11월 연수(7,368만 원) 및 인솔 여비 집행이 예정되어 있습니다.
- 기업가정신 프로젝트는 집행률 0%입니다. 10~11월에 2,250만 원 집행 예정입니다.
- 진로체험지원센터 운영은 집행률 11.9%입니다. 12월에 6,000만 원을 집행할 계획으로, 진행 상황 확인이 필요합니다.
결정 사항
포춘캠프 이월 및 불용
- 사업이 2027년 2월에 종료되어 1억 7,262만 원을 2027년도로 이월할 계획입니다.
- 나머지 4,288만 원은 불용 처리 예정이나, 자료에 구체적 사유가 기재되어 있지 않아 확인이 필요합니다.
자료 정비
자료 보완 사항
- 스마일캠프 담당자가 기재되어 있지 않습니다.
- 포천학사 일반수용비·시설물 안전대행료는 집행액 불일치로 예정액을 조정했다는 메모가 있어, 최종 금액 확인이 필요합니다.